第一部分 呼和浩特市财政局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

按编制2018年部门预算的单位构成,呼和浩特市财政局部门预算包括局本级预算、14个局属事业单位预算(含2个参照公务员法管理的事业单位、12个全额拨款事业单位)。与上年保持一致。

纳入2018年呼和浩特市财政局部门预算的单位情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市财政局本级

财政拨款行政单位

2

呼和浩特市财政监督检查处

参照公务员法管理事业单位

3

呼和浩特市财政机关事务中心

全额拨款事业单位

4

呼和浩特市财政宣教中心

全额拨款事业单位

5

呼和浩特市财政政策研究室

全额拨款事业单位

6

呼和浩特市非税收入征收中心

全额拨款事业单位

7

呼和浩特市财政干部培训中心

全额拨款事业单位

8

呼和浩特市国库收付中心

全额拨款事业单位

9

呼和浩特市会计服务中心

全额拨款事业单位

10

呼和浩特市财政投资评审中心

全额拨款事业单位

11

呼和浩特市财政信息中心

全额拨款事业单位

12

呼和浩特市预算编审中心

参照公务员法管理的事业单位

13

市政府和社会资本合作中心

全额拨款事业单位

14

呼和浩特市农业综合开发技术研究评审中心

全额拨款事业单位

15

呼和浩特市农业职业技能培训中心

全额拨款事业单位


第二部分  呼和浩特市财政局2018年部门预算安排情况说明

一、2018年一般公共预算收入情况

2018年一般公共预算收入安排5585.93万元,其中市本级财政拨款安排5585.93万元。

二、2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出安排5585.93万元,其中安排基本支出3234.65万元,项目支出2351.28万元。同比增加595.77万元,增长11.94%。

2018年一般公共预算支出主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年财政拨款预算数为1072.36万元,主要用于机关及参公事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

(二)一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年财政拨款预算数为1.5万元。主要用于固定资产投资决算工作经费支出。

(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项):2018年财政拨款预算数为620.65万元。主要用于办公大楼运行经费支出、机关事务中心人员工资及公用经费支出。

(四)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项):2018年财政拨款预算数为8万元。主要用于部门决算管理平台维修维护费支出。

(五)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项):2018年财政拨款预算数为96.9万元。主要用于财政监督检查专项经费、内控建设等支出。

(六)一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):2018年财政拨款预算数为517.46万元。主要用于财政信息化建设方面支出,如金财工程软件维护费、龙图应用平台系统维护费、国库集中支付电子化及安全身份认证项目费支出等。

(七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务费支出(项):2018年财政拨款预算数为29.5万元,主要用于财政投资评审专家费、聘用人员劳务费等支出。

(八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年财政拨款预算数为1018.27万元。主要用于局属事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关基本支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

(九)一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项);2018年财政拨款预算数为1257.37万元。主要用于一是会计专业技术资格考试、会计管理服务等支出。二是各种办公设备及网络设备维修维护费、印刷费、差旅费等支出。三是PPP项目财政管理第三方评审费支出。四是财政干部培训工作经费等支出。五是预算管理工作、国库管理工作、农业综合开发技术研究评审经费、农业职业技能培训经费等其他财政事业费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年财政拨款预算数为338.81万元。主要是本部门行政单位离退休人员经费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年财政拨款预算数为187.51万元。主要是本部门事业单位离退休人员经费支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年财政拨款预算数为54.37万元。主要是本部门行政单位的基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险支出。

(十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年财政拨款预算数为66.5万元。主要是本部门事业单位的基本医疗保险、大额医疗保险、生育保险支出。

(十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年财政拨款预算数为20.97万元。主要是本部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项); 2018年财政拨款预算数为211万元。主要是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2018年财政拨款预算数为84.76万元。主要是本部门新职工购房补贴支出。

三、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况的说明

2018年本部门预算中无政府性基金预算财政拨款支出安排。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算数为70.49万元,其中公务接待费预算支出4.5万元,公务车运行维护费预算支出65.99万元,因公出国(境)费用预算支出为零。2018年一般公共预算“三公”经费支出同比减少7.83万元,下降了10%,下降主要原因是严格执行中央八项规定、自治区党委28项配套规定,严格控制“三公”经费支出,厉行节约,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,所以2018年“三公”经费支出预算有所下降。

第四部分 名词解释


附件下载:呼和浩特市财政局部门2018年部门预算公开