按照《呼和浩特市人民政府办公厅关于印发市本级部门预决算、“三公”经费预决算及行政经费支出决算统计数公开工作试行方案的通知》(呼政办发[2013]12号)要求,经2014年度部门预算批复,现将我局2014年度部门预算予以公开。

  一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策,拟订呼和浩特市财政、税收工作具体计划、改革方案及其他有关政策;参与制订各项宏观经济政策;提出动用财税政策实施调控和综合平衡全市社会财力的建议。
  2、拟订全市财政、国有资本金基础管理、财务管理、会计管理的法规、制度、办法并组织实施;代表市政府涉外财政、债务的谈判并草签有关协议、协定。
  3、编制年度呼市预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;管理呼市各项财政收入,管理呼市预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金、行政性收费、罚没收入;对呼市财政性资金进行综合平衡。
  4、管理我市财政公共支出;拟订和执行政府采购办法;管理财政预算内行政机构、事业单位团体的非贸易外汇;根据自治区的《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》实施细则,拟定我市的具体实施方案;拟订基本建设财务制度并监督实施。
  5、拟定贯彻执行国家国有资本金和国有资产管理的方针政策的规章制度、管理办法和改革方案;组织实施全市清产核资及企业、行政事业单位的产权登记、界定、立项等管理工作;并负责对国有资本金的统计、分析和评价等项工作。
  6、管理市财政支持经济和发展各项事业的专项资金及主要商品的政策性补贴;负责农业综合开发资金的管理;监督执行《企业财务通则》;监督地方金融机构的财务工作。
  7、管理市财政社会保障支出;拟订社会保障资金的财务管理办法;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
  8、拟定执行国家、自治区和我市关于国内债务管理的方针政策的规章制度和管理办法;负责外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际农发基金会贷款、日本国际协力银行贷款的综合管理。
  9、拟订贯彻国家、自治区有关税收工作的方针政策、法律法规的办法和措施;确定财政税收收入计划;提出税目税收调整和减免税建议。
  10、管理全市会计工作,组织贯彻实施会计法律法规、规章制度,依法实施会计监督检查;指导和监督会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。
  11、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。
  12、制订财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息和财政宣传工作。
  13、承办市人民政府和自治区财政厅交办的其他事项。

  (二)单位构成

  1、局机关内设27个职能科(室)。
  2、局属副处级行政单位1个:呼和浩特市国有资产监督管理局。
  3、局属参公事业单位2个:呼市财政监督检查局、呼市预算编审中心。
  4、局属全额拨款事业单位12个:呼和浩特市国库收付中心、呼市财政局机关事务服务中心、呼市非税收入征收中心、呼市财政投资评审中心、呼和浩特市财政债务管理中心、呼市财政局信息中心、呼市财政干部培训接待中心、呼和浩特市农业综合开发技术研究评审中心、呼和浩特市农业职业技能培训中心、呼和浩特市财政政策研究室、呼市财政宣传教育中心、呼和浩特市国有资产管理中心。

  (三)2014年部门重点工作

  1、开展党的群众路线教育实践活动。
  2、落实深化预算管理的11项改革任务。一是推进预算编制改革,建立规范透明的预算管理体制;二是强化部门预算改革,切实提高部门预算管理水平;三是推行“三公”经费预算编制管理,严格控制“三公经费”增长;四是深化政府性债务管理,建立政府性债务预算管理制度;五是推进财政资金整合,探索资金整合长效机制;六是强化行政事业单位基本资产规范化管理,完善资产配置与政府采购管理制度;七是深化财政非税收入改革,健全非税收入收缴管理制度;八是完善财政投资审价制度,提高审价服务质量;九是深化国库集中支付改革,完善国库集中支付制度;十是推进全面的预决算公开,努力打造阳光财政。十一是建立财政存量资金盘活机制,促进社会经济发展。
  3、依法依规加强收入征管。
  4、开展重大项目检查。
  5、做好依法理财工作。
  6、开展财政对外借款和账户清理及试编政府财务报告。
  7、探索开展绩效预算管理。
  8、办好农民技能培训和财政干部培训。
  9、做好服务基层、服务企业、服务群众工作。
  10、落实市委全面深化改革领导小组关于完善国有资产管理体制等有关工作。

  二、2014年公共预算收入情况

  2014年收入预算安排3740.34万元,其中:经费拨款3515.34万元,预算内非税收入225万元。

  三、2014年公共预算支出情况

  2014年支出预算安排3740.34万元,其中经费拨款安排基本支出2430.68万元,项目支出1084.66万元;预算内非税收入安排项目支出225万元。支出主要用于以下方面:

  1、“一般公共服务支出-财政事务”(款)支出3058.27万元,其中1748.61万元为本部门人员工资及日常运转支出,1309.66万元为项目支出。
  2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”(项)267.01万元,为本部门行政单位离退休人员经费支出。
  3、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休”(项)106.57万元,为本部门事业单位离退休经费支出。
  4、“医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗”(项)41.17万元,为本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。
  5、“医疗卫生-医疗保障-事业单位医疗”(项)49.05万元,为本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。
  6、“医疗卫生-医疗保障-公务员医疗补助”(项)16.08万元,为财政部门集中为本部门安排的公务员医疗补助经费。
  7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”(项)156.25万元,为按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。
  8、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”(项)45.94万元,为本部门新职工住房货币化补贴支出。

  四、名词解释

  财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

  项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  五、支出功能分类

  (类)一般公共服务支出(款)财政事务:指政府提供一般公共服务支出用于财政事务方面的支出。
  (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休:指政府在行政事业单位离退休方面的支出。
  (类)医疗卫生支出(款)医疗保障:指政府用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
  (类)住房保障支出(款)住房改革支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件:1、2014年度公共预算收支总表
   22014年度公共预算收入表
   
32014年度公共预算支出表
   42014年度公共预算财政拨款支出表