2015年市本级财政预算已经市人大十四届三次会议审议批准通过。根据《中华人民共和国预算法》规定,按照《呼和浩特市财政局关于市本级2015年部门预算指标的批复》(呼财预[2015]1号)要求,现将我局2015年度部门预算予以公开。

一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策,拟订呼和浩特市财政、税收工作具体计划、改革方案及其他有关政策;参与制订各项宏观经济政策;提出动用财税政策实施调控和综合平衡全市社会财力的建议。
  2、拟订全市财政、国有资本金基础管理、财务管理、会计管理的法规、制度、办法并组织实施;代表市政府涉外财政、债务的谈判并草签有关协议、协定。
  3、编制年度呼市预决算草案并组织执行;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告财政预算及其执行情况,向市人大常委会报告财政决算;管理呼市各项财政收入,管理呼市预算外资金和财政专户;管理有关政府性基金、行政性收费、罚没收入;对呼市财政性资金进行综合平衡。
  4、管理我市财政公共支出;拟订和执行政府采购办法;管理财政预算内行政机构、事业单位团体的非贸易外汇;根据自治区的《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》实施细则,拟定我市的具体实施方案;拟订基本建设财务制度并监督实施。
  5、拟定贯彻执行国家国有资本金和国有资产管理的方针政策的规章制度、管理办法和改革方案;组织实施全市清产核资及企业、行政事业单位的产权登记、界定、立项等管理工作;并负责对国有资本金的统计、分析和评价等项工作。
  6、管理市财政支持经济和发展各项事业的专项资金及主要商品的政策性补贴;负责农业综合开发资金的管理;监督执行《企业财务通则》;监督地方金融机构的财务工作。
  7、管理市财政社会保障支出;拟订社会保障资金的财务管理办法;组织实施对社会保障资金使用的财政监督。
  8、拟定执行国家、自治区和我市关于国内债务管理的方针政策的规章制度和管理办法;负责外国政府贷款、国际金融组织贷款、国际农发基金会贷款、日本国际协力银行贷款的综合管理。
  9、拟订贯彻国家、自治区有关税收工作的方针政策、法律法规的办法和措施;确定财政税收收入计划;提出税目税收调整和减免税建议。
  10、管理全市会计工作,组织贯彻实施会计法律法规、规章制度,依法实施会计监督检查;指导和监督会计师事务所的业务;指导和管理社会审计。
  11、监督财税方针政策、法律法规的执行情况;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。
  12、制订财政科学研究和教育规划;组织财政人才培训;负责财政信息和财政宣传工作。
  13、承办市人民政府和自治区财政厅交办的其他事项。

  (二)单位构成

  1、局机关内设27个职能科(室)。
  2、局属参公事业单位2个:呼市财政监督检查局、呼市预算编审中心。
  3、局属全额拨款事业单位12个:呼市国库收付中心、呼市财政局机关事务服务中心、呼市非税收入征收中心、呼市财政投资评审中心、呼市财政债务管理中心、呼市财政局信息中心、呼市财政干部培训接待中心、呼市农业综合开发技术研究评审中心、呼市农业职业技能培训中心、呼市财政政策研究室、呼市财政宣传教育中心、呼市会计服务中心。

  (三)2015年部门重点工作

  1、深入学习贯彻新《预算法》,推进依法行政依法理财。新《预算法》将于2015年1月1日起实施。要结合我市财政工作实际,深入开展新《预算法》的学习培训工作,确保全市财政干部学深学透,全面理解,准确掌握,切实增强预算法治意识,积极推进依法行政依法理财工作,自觉把新《预算法》的各项规定落实到财政各项工作中。
  2、积极筹集资金,争取上级资金,确保民生及重点建设项目资金需求。按照市委第79次常委(扩大)会议关于“对重大资金筹措底数要清、对财政还债数额做到心中有数”的要求,通过调整支出结构和部门资金投向,整合各类财政性资金,发挥财政投融资政策,争取上级财政支持等方式,摸清底数,确保“十个全覆盖”等自治区70周年大庆项目的资金需求。
  3、
加强财源建设,促进经济稳定发展。认真研究财政促进经济增长的政策措施,大力加强财源建设。一是优化投资结构,确保市委、市政府确定的重点产业、“十个全覆盖”、保障性安居工程等重点领域和关键环节的支持力度。二是大力支持重点企业发展。三是促进小微企业发展。进一步完善小微企业融资担保政策,加大财政支持力度,缓解企业融资难问题。
  4、依法加强收入征管,努力完成全年收入任务。按照市委、政府的安排部署,抓紧建立由财政、国税、地税、审计、发展改革、人力资源和社会保障等部门参与的综合治税联席会议制度,积极开展综合治税工作。加强对主体税种和重点税源的分析监控,充分挖掘增收潜力,加大清缴欠税力度,严厉打击各种偷税漏税行为,努力实现应收尽收。同时要进一步优化收入结构,合理控制非税收入占比。
  5、加强支出预算管理,进一步提升财政资金使用效益。一是加快预算执行进度。二是严格控制预算追加,确保收支平衡。三是清理结余结转资金,加大资金统筹使用力度。
  6、深化财政改革,提升预算管理水平。一是建立透明预算制度。细化政府预决算公开内容,扩大部门预决算公开范围,细化部门预决算公开内容。二是完善政府预算体系。三是改进年度预算控制方式。四是完善转移支付制度。五是加强预算执行管理。硬化预算约束,加强财政结转结余资金管理,加强财政专户管理,完善国库现金管理。六是规范地方政府性债务管理,清理处置地方政府融资平台公司。七是全面清理税收优惠政策。
  7、适应工作需要,加强内设机构的职能调整。
  8、围绕中心抓好党建,加强财政干部队伍建设。

二、2015年公共预算收入情况

  2015年收入预算安排3,915.38万元。

三、2015年公共预算支出情况

  2015年支出预算安排3,915.38万元,其中经费拨款安排基本支出2,483.16万元,项目支出1,432.22万元。支出主要用于以下方面:

  1、“一般公共服务支出-财政事务”(款)支出3,192.33万元,其中1,760.11万元为本部门人员工资及日常运转支出,1,432.22万元为项目支出。
  2、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”(项)285.25万元,是本部门行政单位离退休人员经费支出。
  3、“社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休”(项)114.30万元,是本部门事业单位离退休经费支出。
  4、“医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗”(项)37.64万元,是本部门行政单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。
  5、“医疗卫生-医疗保障-事业单位医疗”(项)54.01万元,是本部门事业单位的医疗保险、大额医疗保险、生育保险。
  6、“医疗卫生-医疗保障-公务员医疗补助”(项)14.84万元,是财政部门集中为本部门安排的公务员医疗补助经费。
  7、“住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”(项)159.40万元,是按照规定标准为本部门在职人员缴纳的住房公积金。
  8、“住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”(项)57.61万元,是本部门新职工住房货币化补贴支出。

四、名词解释

  1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
  3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
  4、“三公经费”支出:是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

五、支出功能分类

  (类)一般公共服务支出(款)财政事务:指政府提供一般公共服务支出用于财政事务方面的支出。
  (类)社会保障和就业支出(款)行政事业单位离退休:指政府在行政事业单位离退休方面的支出。
  (类)医疗卫生支出(款)医疗保障:指政府用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。
  (类)住房保障支出(款)住房改革支出:指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

附件:1、2015年度公共预算收支总表
      22015年度公共预算收入表
      32015年度公共预算支出表
      42015年度公共预算财政拨款支出表
      52015年度政府性基金预算财政拨款支出表
      62015年度三公经费预算公开表
 
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二○一五年二月十二日