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第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）单位职能
呼和浩特市财政局是呼和浩特市人民政府主管全市财政工作的政府工作部门，为正处级。
（二）单位职责
1.拟订全市财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策。提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订市与旗县区，市政府与企业的分配政策和办法，执行鼓励公益事业发展的财税政策。推进全市财政管理体制改革。
2.起草全市财政、财务、会计管理的规范性文件，并监督执行。
3.负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级预决算草案并组织执行，审核汇总全市财政预决算。组织制定市本级经费开支标准、定额，审核批复市本级部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金财政出资的资产管理。负责市本级预决算公开。办理上下级财政年终结算事宜。
4.研究拟订市政府管理权限范围内有关税收办法及税收调整方案并组织实施。
5.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票管理有关规定，按规定管理彩票资金。
6.组织实施全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全市财政国库业务，按规定开展国库现金管理工作。编制政府财务报告，执行政府采购制度并监督管理政府采购活动。
7.贯彻执行国家关于政府国内债务管理的制度和政策，依法拟订全市政府性债务管理制度和办法。负责政府性债务风险管控、限额管理。负责统一管理政府外债相关工作。
8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市本级国有金融资本出资人职责，建立国有金融资本报告制度。拟订财政与金融协调配合相关政策，贯彻执行国有金融资本管理规章制度，负责政府和社会资本合作管理工作。拟定并组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理市本级行政事业单位国有资产。
9.负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度和办法。收取市本级国有企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。
10.负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。
11.负责办理和监督全市财政的经济发展支出、党中央和自治区及市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订全市基本建设投资的有关政策。贯彻执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
12.负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为。
13.负责监督检查财经法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制，提出加强财政管理的政策和建议。
14.按照本部门权责清单履行相关职责。负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
按部门决算单位构成划分，2020年度呼和浩特市财政局部门决算包括局本级决算和15个所属事业单位决算，比2019年部门决算单位多一个，原因是2020年新设立呼和浩特市政府债务中心。
纳入2020年呼和浩特市财政局部门决算的单位情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
呼和浩特市财政局(本级) |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
呼和浩特市财政监督检查处 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
呼和浩特市财政局机关事务服务中心 |
全额拨款事业单位 |
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4 |
呼和浩特市国库收付中心 |
全额拨款事业单位 |
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5 |
呼和浩特市财政宣教中心 |
全额拨款事业单位 |
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6 |
呼和浩特市财政投资评审中心 |
全额拨款事业单位 |
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7 |
呼和浩特市非税收入征收中心 |
全额拨款事业单位 |
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8 |
呼和浩特市政府和社会资本合作中心 |
全额拨款事业单位 |
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9 |
呼和浩特市预算编审中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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10 |
呼和浩特市财政干部培训中心 |
全额拨款事业单位 |
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11 |
呼和浩特市财政信息中心 |
全额拨款事业单位 |
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12 |
呼和浩特市财政政策研究室 |
全额拨款事业单位 |
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13 |
呼和浩特市农业综合开发技术研究评审中心 |
全额拨款事业单位 |
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14 |
呼和浩特市农业职业技能培训中心 |
全额拨款事业单位 |
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15 |
呼和浩特市会计服务中心 |
全额拨款事业单位 |
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16 |
呼和浩特市政府债务中心 |
全额拨款事业单位 |
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020度决算收入总计12763.67万元，其中:本年收入12510.95万元（全部为一般公共预算财政拨款收入），年初结转和结余252.72万元。2020年度决算支出总计12763.67万元，其中:本年支出10840.69万元（全部为一般公共预算财政拨款支出），年末结转和结余1922.99万元。与年初预算相比，本年收入决算数比年初预算增加了140.36%，主要原因：一是追加财政供养人员按政策调资增长的工资津贴补贴、退休去世人员抚恤金等经费，二是上级下达专项资金，三是追加财政投资评审委托业务费、惠民消费券等项目资金；本年支出决算数比年初预算增加了108.27%，主要原因：增加的财政投资评审委托业务费等项目支出。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计12,763.67万元，其中：本年收入合计12,510.95万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余252.72万元；支出总计12,763.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,922.99万元。与2019年度相比，收入总计增加5,768.23万元，增长82.50%；支出总计增加5,768.23万元，增长82.50%。主要原因：一是追加财政供养人员按政策调资增长的工资津贴补贴、退休去世人员抚恤金等经费，二是上级下达专项资金，三是追加财政投资评审委托业务费、惠民消费券等项目资金。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计12,510.95万元，其中：财政拨款收入12,510.95万元，占100.00%；
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计10,840.69万元，其中：基本支出3,178.19万元，占29.30%；项目支出7,662.50万元，占70.70%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计12,763.67万元，其中：年初结转和结余252.72万元；支出总计12,763.67万元，其中：年末结转和结余1,922.99万元。与2019年度相比，收入增加5,768.23万元，增长82.50%；支出增加5,768.23万元，增长82.50%。主要原因：一是追加财政供养人员按政策调资增长的工资津贴补贴、退休去世人员抚恤金等经费，二是上级下达专项资金，三是追加财政投资评审委托业务费等项目资金。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计10,840.69万元，其中：基本支出3,178.19万元，占29.30%；项目支出7,662.50万元，占70.70%。
按一般公共预算支出功能科目分类，其中：
1.一般公共服务支出（类）9955.3万元，占91.83%。主要用于行政事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公大楼物业支出、财政信息化建设、办公楼维修改造、财政委托业务费支出、引进人才费用等。
（1）财政事务（款）行政运行（项）支出1055.09万元；
（2）财政事务（款）机关服务（项）支出454.97万元；
（3）财政事务（款）财政监察（项）支出92.52万元；
（4）财政事务（款）信息化建设（项）支出293.97万元；
（5）财政事务（款）财政委托业务支出（项）4799.47万元；
（6）财政事务（款）事业运行（项）支出1140.67万元；
（7）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2084.61万元；
（8）人力资源事务（款）引进人才费用（项）34万元。
2.社会保障和就业支出（类）462.90万元，占4.27%。主要用于行政事业单位离休人员工资、退休人员取暖费与物业费支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，以及去世人员抚恤金支出。
（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出136.62万元；
（2）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出56.15万元；
（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）243.01万元；
（4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.12万元。
3卫生健康支出（类）128.11万元，占1.18%。主要用于行政事业单位人员的医疗保险及公务员医疗补助支出。
（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出45.19万元；
（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出65.49万元；
（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出17.43万元。
4.住房保障支出（类）294.40万元，占2.72%。用于按照政策规定为职工缴存的住房公积金与购房补贴支出。
（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出195.59万元；
（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出98.81万元。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,178.19万元，其中：人员经费2,942.65万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、遗属生活补助等，，较上年增加10.97万元，主要原因是：新增调入人员追加的工资及相应社保经费，二是退休人员去世追加的抚恤金；公用经费235.54万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、福利费、其他交通费等，较上年减少40.57万元，主要原因是：2020年响应过紧日子要求，厉行节约，大力压缩公用经费支出所致。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为17.45万元，支出决算为6.19万元，完成预算的35.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为14.49万元，支出决算为6.19万元，完成预算的42.70%；公务接待费预算为2.96万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：按照中央八项规定精神要求，严格执行“三公”经费各项制度，严格压缩公务接待费和公务用车运行维护费所致。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出6.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.19万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变化，主要原因是我单位近几年无出国（境）人员。
公务用车购置及运行维护费支出6.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出与上年相比无变化，主要原因是我单位近几年无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出6.19万元，用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，车均运维费1.24万元，公务用车运行维护费支出较上年减少17.07万元，主要原因是公务车改革后大部分车辆上缴机关事务管理局后，公务用车运行维护费相应减少。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。与上年相比无变化，主要原因是严格执行中央八项规定及自治区、市委关于“三公”经费支出规定所致。
…………
【附件】：内蒙古自治区呼和浩特市财政局2020年度决算公开报告及附表
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